目      录

第一部分  部门概况

      一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2022年部门预算情况说明

  一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

   二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职能

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导县（市、区）火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

十堰市应急管理局由机关及下属2家全额拨款的事业单位、1家差额拨款事业单位组成。即：十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队、十堰市备灾中心。全系统编制人数65人，实有在职59人，退休人数17人。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年部门预算总收入1957.36万元，总支出1957.36万元，与2021年部门预算相比，总收入和总支出都增加了726.93万元，主要原因是全市开展全国自然灾害综合风险普查工作，故收支增加。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算1957.36万元，与2021年相比，增加了726.93万元，收入增加的主要原因是全市开展全国自然灾害综合风险普查工作，故收入增加。

2、财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算1957.36万元，与2021年相比，增加了726.93万元。支出增加的主要原因是全市开展全国自然灾害综合风险普查工作，故支出增加。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出1957.36万元，与2021年相比，增加了726.93万元。支出增加的主要原因是全市开展全国自然灾害综合风险普查工作，故支出增加。

（1）基本支出1118.82万元。其中工资福利支出1003.84万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出114.98万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出838.54万元。其中灾害防治及应急管理支出（类）838.54万元：

应急管理事务（款）838.54万元，其中：灾害风险防治（项）309万元，主要是开展全国自然灾害综合风险普查工作和、省转移支付应急物资储备保障经费；安全监管（项）56万元，主要是省转移支付安全生产专项资金；应急救援（项）120万元，主要是中央和省自然灾害防治专款；应急管理（项）200万元，主要是应急管理专项、应急管理专家会诊评审服务及工作经费、应急指挥系统运维保障；其他应急管理支出（项）55万元，主要是特种作业人员考试考核成本支出；其他应急管理支出（项）98.54万元，主要是救灾物资仓储运行费、房屋出租成本、采购自然灾害救助应急物资。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.14万元，较上年减少2.48万元，下降23%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算3.90万元，较上年预算5.91万元减少2.01万元，下降34%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括应急管理部、省应急管理厅和有关单位来我部门督查、检查、考核应急管理工作等公务接待。我部门按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算4.24万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行费4.71万元，较上年减少0.47万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2022年度全系统机关运行经费预算114.98万元，比2021年增加了10.34万元，上升9.88%，上升的主要原因是人员增加导致费用上升。其中办公费26.29万元，印刷费1.10万元，水费0.35万元，电费3.71万元，邮电费4.71万元，取暖费0.04万元，物业管理费0.45万元，差旅费4.88万元，维修（护）费1.51万元，会议费1.00万元，培训费6.70万元，公务接待费3.90万元，劳务费3.85万元，工会经费8.94万元，福利费11.17万元，公务用车运行维护费4.24万元，其他交通费用31.20万元，其他商品服务支出0.95万元。

（六）政府采购预算情况

2022年全系统政府采购预算130万元，比2021年增加65万元，主要是增加了应急救灾物资采购支出。其中：

1、货物类政府采购80万元，主要是购置各类应急救援设备、自然灾害救助应急物资等。

2、政府购买服务采购50万元，主要是应急指挥系统运维保障。

3、工程类政府采购0万元，本年度无此项支出。

（七）国有资产占用情况

全系统房屋建筑面积938.88万平方米，其中：580平方米为市政府分配办公用房，另外358.88平方米为所属单位十堰市安全生产宣传教育中心自主购房。全系统公务用车2台，其他车辆0台，无大型专用设备。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1957.36万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1统筹应急体系建设，加强应急处置“人、机、料”一体化准备。推动。开展执法检查，及时发现和督办隐患或问题整改，增强企业对安全生产工作的重视程度，督促落实安全管理措施，保障全市安全发展环境，压紧压实安全生产责任体系。减少或避免森林火灾事故发生。提高安全生产、自然灾害、综合防灾减灾救灾等监管和应急救援水平，提升各级森林防灭火能力及全市应急处置综合能力，推动安全生产工作落实落地。目标2随着应急管理信息化工作的持续深入推进，为切实搞好全省应急管理信息化建设和应用推广工作，组建专门的运维保障队伍，形成常态化机制，保障信息化建设和应用有效落实。目标3充分发挥专家对应急管理工作的智力支持作用，向广大企业安全生产工作提供专家支撑服务，提高安全生产、自然灾害、综合防灾减灾救灾等监管和应急救援水平。目标4提高特种作业人员的安全操作技能，加强特种作业人员考核。目标5紧急调拨、运输自然灾害救助物资、及时向受灾人员提供应急救助，保障受灾人员基本生活。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分  专用名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

行政单位医疗：反映用于行政单位开支的医疗保障方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：指事业单位的基本支出。

安全监管：指安全生产监管方面的支出

其他应急管理支出：指其他应急管理（救灾）方面的支出。

其他自然灾害防治：指用于其他自然灾害防治支出。

自然灾害救灾补助：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表