十堰市应急管理局2021年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
（八）组织协调消防工作，指导县（市、区）火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十七）承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
（十八）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
内设办公室、应急指挥中心、政策法规科、综合协调科、减灾救灾保障科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、调查评估科、人事科、离退休干部科11个科室，行政编制36名。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年部门预算总收入971.66万元，总支出971.66万元，与2020年部门预算相比，总收入和总支出减少了958.82万元，减少主要原因是全市无主尾矿库治理工作已经在2020年全部结束。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算971.66万元，与2020年财政拨款收入预算1930.48万元相比，减少了958.82万元，减少49.67%。收入减少原因是全市无主尾矿库治理工作已经在2020年全部结束。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算971.66万元，与2020年财政拨款支出预算1930.48相比，减少了958.82万元，减少49.67%。支出减少原因是全市无主尾矿库治理工作已经在2020年全部结束。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出971.66万元，与2020年相比，减少了958.82万元。支出减少的原因是全市无主尾矿库治理工作已经在2020年全部结束。
（1）基本支出639.66万元，较2020年基本支出651.98万元减少12.32万元，减少1.89%。其中工资福利支出557.53万元，较2020年567.63万元减少10.1万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出82.13万元，较2020年84.35万元减少2.22万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出，对个人和家庭补助支出0万元。
（2）项目支出332万元，其中灾害防治及应急管理支出（类）332万元：
应急管理事务（款）173万元，其中：安全监管（项）53万元，主要是安全生产监管专项、安全生产专家会诊评审服务及工作经费；其他应急管理支出（项）120.00万元，主要是省转移支付安全生产专项资金。
自然灾害防治（款）120.00万元，其中：其他自然灾害防治支出（项）120.00万元，主要是中央和省自然灾害防治专款。
自然灾害救灾及恢复重建支出（款）39.00万元，其中：自然灾害救灾补助（项）39.00万元，主要是省自然灾害救灾专款。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数10.07万元，较2020年预算持平。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算5.36万元，较2020年预算持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家总局、省安监部门和有关单位来我部门督查、检查、考核安全生产工作等公务接待。我部门按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算4.71万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.71万元与2020年预算持平，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2021年度本部门机关运行经费预算82.13万元，比2020年预算数84.35万元减少了2.22万元，减少2.63%，主要是厉行节约，压缩经费支出，导致公用经费减少。其中办公费3万元，差旅费12万元，印刷费0.6万元，公务交通补贴23.51万元，公务用车运行维护费4.71万元，邮电费1.5万元，福利费6.65万元，物业管理费2万元，公务接待费5.36万元，会议费6万元，电费4万元，工会经费5.4万元，取暖费0.1万元，公车租赁费2.52万元，退休费0.53万元，培训费3万元，维修（护）费1万元，水费0.18万元，其他商品服务支出0.07万元。
（六）政府采购预算情况
2021年本部门政府采购预算65万元，与2020年预算增加65万元，主要原因是增加应急救援设备及办公耗材的购置。其中：
1.货物类政府采购55万元，主要是购置各类应急救援设备、办公耗材等。
2.工程类政府采购0万元，本年度无此项支出。
3.服务类政府采购10万元，主要是请“专家会诊”对全市工矿商贸企业进行安全隐患排查费用。
（七）国有资产占用情况
2020年末十堰市应急局公务用车2台，其他车辆0台，无大型设备，2021年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目有9个，其中：本级项目5个，转移支付项目4个，涉及财政拨款资金332万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。
第三部分 专用名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：指用于其他自然灾害防治支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总体情况
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表