目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分专用名词解释
第一部分 部门概况
(一)部门职能
1、负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导全市综合性消防救援队伍。
8、组织协调消防工作,指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、监督检查市政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18、完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置
十堰市应急管理局由机关及下属2家全额拨款的事业单位、1家差额拨款事业单位组成。即:十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队、十堰市备灾中心。全系统编制人数62人,实有在职54人,退休人数12人。
第二部分 2020年度部门预算表
部门收支总体情况表(一) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2193.63 | 一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算拨款 | 2193.63 | 外交 |
|
政府性基金预算拨款 |
| 国防 |
|
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
| 公共安全 |
|
三、其他资金 |
| 教育 |
|
|
| 科学技术 |
|
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
| 卫生健康支出 | 46.44 |
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 自然资源海洋气象等事务 |
|
|
| 住房保障支出 | 65.27 |
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 | 2081.92 |
|
| 预备费 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 2193.63 | 本年支出合计 | 2193.63 |
四、上年结转 |
| 结转下年 |
|
收入合计 | 2193.63 | 支出合计 | 2193.63 |
部门收入总体情况表(二) | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2193.63 | 2193.63 |
|
|
|
|
| 经济建设科 | 2193.63 | 2193.63 |
|
|
|
|
07801 | 应急管理局 | 1930.48 | 1930.48 |
|
|
|
|
07802 | 安全生产宣教中心 | 69.77 | 69.77 |
|
|
|
|
07803 | 执法监察支队 | 85.38 | 85.38 |
|
|
|
|
07805 | 备灾中心 | 108.00 | 108.00 |
|
|
|
|
部门支出总体情况表(三) | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
| 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2193.63 | 893.40 | 1300.23 |
|
210 | 卫生健康支出 | 46.44 | 46.44 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.44 | 46.44 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.85 | 15.85 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 65.27 | 65.27 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 65.27 | 65.27 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 44.72 | 44.72 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 |
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2081.92 | 781.69 | 1300.23 |
|
22401 | 应急管理事务 | 2081.92 | 781.69 | 1300.23 |
|
2240101 | 行政运行 | 569.31 | 569.31 |
|
|
2240106 | 安全监管 | 53.00 |
| 53.00 |
|
2240107 | 安全生产基础 | 153.00 |
| 153.00 |
|
2240150 | 事业运行 | 76.91 | 76.91 |
|
|
2240150 | 事业运行 | 60.65 | 60.65 |
|
|
2240150 | 事业运行 | 74.82 | 74.82 |
|
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 21.73 |
| 21.73 |
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 1072.50 |
| 1072.50 |
|
财政拨款收支总体情况表(四) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2193.63 | 一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算拨款 | 2193.63 | 外交 |
|
|
| 国防 |
|
|
| 公共安全 |
|
|
| 教育 |
|
|
| 科学技术 |
|
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
| 卫生健康支出 | 46.44 |
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
| 金融支出 |
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 住房保障支出 | 65.27 |
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 | 2081.92 |
|
| 预备费 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 | 2193.63 | 支出合计 | 2193.63 |
一般公共预算支出情况表(五) | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
| 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2193.63 | 893.40 | 1300.23 |
|
210 | 卫生健康支出 | 46.44 | 46.44 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.44 | 46.44 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 22.10 | 22.10 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.85 | 15.85 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 65.27 | 65.27 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 65.27 | 65.27 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 44.72 | 44.72 |
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2081.92 | 781.69 | 1300.23 |
|
22401 | 应急管理事务 | 2081.92 | 781.69 | 1300.23 |
|
2240101 | 行政运行 | 569.31 | 569.31 |
|
|
2240106 | 安全监管 | 53.00 |
| 53.00 |
|
2240107 | 安全生产基础 | 153.00 |
| 153.00 |
|
2240150 | 事业运行 | 74.82 | 74.82 |
|
|
2240150 | 事业运行 | 76.91 | 76.91 |
|
|
2240150 | 事业运行 | 60.65 | 60.65 |
|
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 1072.50 |
| 1072.50 |
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 21.73 |
| 21.73 |
|
一般公共预算基本支出情况表(六) | ||||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 893.40 | 784.70 | 108.70 |
301 | 工资福利支出 | 784.70 | 784.70 |
|
30110 | 事业单位失业保险费 | 0.94 | 0.94 |
|
30111 | 基本医疗保险 | 30.59 | 30.59 |
|
30115 | 公务员医疗定额补助 | 3.40 | 3.40 |
|
30109 | 基本养老保险费 | 96.94 | 96.94 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.01 | 4.01 |
|
30101 | 基本工资 | 216.36 | 216.36 |
|
30102 | 津贴补贴 | 181.30 | 181.30 |
|
30113 | 住房公积金 | 65.27 | 65.27 |
|
30105 | 奖励性补贴补助 | 161.40 | 161.40 |
|
30103 | 奖金 | 12.04 | 12.04 |
|
30112 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |
|
302 | 商品和服务支出 | 108.70 |
| 108.70 |
30229 | 福利费 | 7.78 |
| 7.78 |
30213 | 维修(护)费 | 1.69 |
| 1.69 |
30228 | 工会经费 | 8.21 |
| 8.21 |
30217 | 公务接待费 | 5.91 |
| 5.91 |
30207 | 邮电费 | 2.36 |
| 2.36 |
30206 | 电费 | 8.22 |
| 8.22 |
30201 | 办公费 | 7.58 |
| 7.58 |
30239 | 公务交通补贴 | 24.95 |
| 24.95 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |
| 0.26 |
30235 | 公车租赁费 | 2.45 |
| 2.45 |
30216 | 培训费 | 2.01 |
| 2.01 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.71 |
| 4.71 |
30211 | 差旅费 | 14.24 |
| 14.24 |
30202 | 印刷费 | 1.61 |
| 1.61 |
30221 | 退休费 | 0.50 |
| 0.50 |
30209 | 物业管理费 | 5.88 |
| 5.88 |
30208 | 取暖费 | 0.52 |
| 0.52 |
30205 | 水费 | 0.32 |
| 0.32 |
30215 | 会议费 | 9.50 |
| 9.50 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表(七) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 10.70 | ||
1、因公出国(境)费 |
| ||
2、公务接待费 | 5.99 | ||
3、公务用车购置及运行费 |
| ||
其中:公务用车运行维护费 | 4.71 | ||
公务用车购置费 |
|
政府性基金预算支出情况表(八) | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标公开表(九)
项目名称 | 全市无主尾矿库综合治理以奖代补资金 | 项目金额(万元) | 1008 | ||
项目绩效目标 | 根据十堰市尾矿库综合治理专项战役指挥部的重点工作清单进度安排,计划2020年完成11座无主尾矿库的闭库治理,消除无主尾矿库的安全、环保隐患。 | ||||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 无主尾矿库闭库治理 | 11座 | ||
质量指标 | 验收尾矿库治理工程 | 尾矿库主体加固等工程验收合格 | |||
其他指标 | 按计划完成无主尾矿库治理主体工程 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保无主尾矿库下方安全 | 确保无主尾矿库下方安全,防止次生灾害发生 |
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入2193.63万,其中财政拨款收入2193.63万元,与上年部门预算797.17预收收入相比,总收入增加1396.46万元,增加275.17%。增加的原因:卫生健康支出增加了8.05万元、住房保障支出增加15.54万元。另外2020年部门灾害防治及应急管理支出增加1372.87万元。
2020年部门预算总支出2193.63万元,主要包括卫生健康支出46.44万元,住房保障支出65.27万元,灾害防治及应急管理支出2081.92万元。与上年部门预算支出相比,总体支出增加1396.46万元,增长275.17%。其中,增加的原因是卫生健康支出增加了8.05万元、住房保障支出增加15.54万元。另外2020年部门灾害防治及应急管理支出的增加2041.87万元。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款预算数2193.63万元,较上年财政拨款数增加了1396.46万元,增长275.17%,主要原因财政增加了对卫生健康支出、住房保障支出,以及2020年部门灾害防治及应急管理的增加。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2193.63万元,较去年797.17万元相比,增加了1396.46万元,增长275.17%。主要原因是增加了卫生健康支出、住房保障支出,及2020年部门灾害防治及应急管理的增加。
1、基本支出893.40万元。其中工资福利支出784.70万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、基本医疗保险、事业单位失业保险费、公务员医疗补助;商品服务支出108.70万元,主要用于各单位日常办公费、差旅费、福利费、印刷费、公务用车维护费、维修费、物业管理费、会议费、工会经费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、水费、其他交通费、其他商品服务费支出等经费支出;
2、项目支出1300.23万元。其中灾害防治及应急管理支出(类)1300.23万元。
应急管理事务(款)1300.23万元,其中:安全生产监管(项)53万元(指安全生产监管专项、安全生产专家会诊评审服务及工作经费);安全生产基础(项)153万元(指省转移支付专项资金);其他应急管理支出(项)1072.50万元,(含无主尾矿库综合治理专项1008万元、应急指挥及防汛抗旱专项10万元、行政事业性收费成本48万元、减灾救灾工作经费6.5万元);其他应急管理支出(项)21.73万元(救灾物资仓储运行费10万元、房屋出租成本11.73万元)。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门一般公共预算公”经费预算数10.70万元,较上年12.04万元少了1.34万元。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算5.99万元,与去年预算6.5万元相比减少0.51万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括国家总局、省安监部门和有关单位来我部门督查、检查、考核安全生产工作等公务接待。我部门按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算4.71万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费4.71万元与上年预算5.54万元相比减少0.83万元主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度全系统机关运行经费预算108.70万元,较去年98.81万元相比,增加了9.89万元,增长10.01%。主要原因是机构改革职能划转增加了5人。其中:办公费7.58万元,福利费7.78万元,工会经费8.21万元,水费0.32万元,差旅费14.24万元,公务接待费5.91万元,邮电费2.36万元,培训费2.01万元,电费8.22万元,印刷费1.61万元,公务交通补贴24.95万元,公车租赁费2.45万元,维修费1.69万元,公务用车运行维护费4.71万元,物业管理费5.88万元,取暖费0.52万元,会议费9.5万元,退休公用0.50万元,其他商品服务支出0.26万元。
七、政府采购预算情况
2020年全系统政府采购预算20万元,较去年19万元相比,增加了1万元,增长5.26%。主要原因是机构改革增加了工作职能。其中:
1、货物类政府采购4万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具等。
2、服务类采购6万元,主要是单位车辆维修保养及保险、办公耗材、印刷、房屋修缮等。
3、政府购买服务采购10万元,主要是请“专家会诊”对全市工矿商贸企业进行安全隐患排查费用。
八、资产占用情况
全系统房屋建筑面积938.88万平方米,其中:580平方米为市政府分配办公用房,另外358.88平方米为所属单位十堰市安全生产宣传教育中心自主购房。全系统公务用车2台,其他车辆0台,无大型专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,2020年对“全市无主尾矿库综合治理以奖代补资金”项目编列绩效目标,项目金额1008万元,绩效目标详见“项目绩效目标公开表(九)”。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、灾害防治及应急管理支出:反映国家应急管理部门的应急管理、防灾减灾、安全生产的支出。
5、行政运行:反映行政单位未单独设置项目项绩科目的基本项目支出。
十堰市应急管理局
2020年1月14日