目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、重点项目绩效目标情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释

第一部分   部门概况

（一）部门职能

1、组织拟订市安全生产综合性地方规范性文件，拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区政府安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督全市事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理所辖区域内中央、省属企业和市属工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担法律法规规定的煤（炭）、非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全市职业危害事故和违法违规行为。

6、拟订全市工矿商贸行业安全生产标准和规程草案，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测、检验工作，监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。

12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。

14、组织开展安全生产方面的交流与合作。

15、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

16、为大企业提供“直通车”服务。

17、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市安全生产监督管理局由机关及下属2家全额拨款的事业单位组成。即：十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队。全系统编制人数44人，实有在职41人，退休人数12人。

第二部分  2019年度部门预算表

注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入797.17万，其中财政拨款收入797.17万元，与2018年部门预算749.17预收收入相比，总收入增加48万元，增加6.4%。增加的原因是卫生健康支出增加了5.09万元、住房保障支出增加2.86万元，另外2019年部门行政运行增加40.05万元。

2019年部门预算总支出797.17万元，主要包括医疗卫生支出38.39万元，住房保障支出49.73万元，灾害防治及应急管理支出709.05万元。与2018年部门预算支出相比，总体支出增加48万元，增长6.4%。其中, 增加的原因是卫生健康支出增加了5.09万元、住房保障支出增加2.86万元，另外2019年部门灾害防治及应急管理支出的增加40.05万元。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款预算数797.17万元，较上年财政拨款数增加了48万元，增长6.4%，主要原因财政增加了对卫生健康支出、住房保障支出，以及2019年部门灾害防治及应急管理的增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出797.17 万元，较749.17万元去年相比，增加了48万元，增长6.4%。主要原因是增加了卫生健康支出、住房保障支出，及部门行政运行增加40.05万元。

1、基本支出730.74万元。其中工资福利支出631.93万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、基本医疗保险、事业单位失业保险费、公务员医疗补助；商品服务支出98.万元，主要用于各单位日常办公费、差旅费、福利费、印刷费、公务用车维护费、维修费、物业管理费、会议费、工会经费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、水费、其他交通费、其他商品服务费支出等经费支出；

2、项目支出66.43万元。其中安全生产监察专项支出66.43万元，主要用于安委会工作10万元、安全生产执法15万元、“两化”体系建设5万元、事故查处10万元、安全生产宣传4万元、行政审批2万元、政府购买服务14.43万元、应急演练3万元、安全生产形势2万元、有奖举报1万元等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数12.04万元，与上年12.04万元持平。 其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算6.5万元，与去年预算相同。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家总局、省安监部门和有关单位来我部门督查、检查、考核安全生产工作等公务接待。我部门按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算5.54万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.54万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算98.81万元。其中：办公费18.01万元，福利费5.45万元，工会经费6.08万元，水费0.25万元，差旅费8.91万元，公务接待费6.5万元，邮电费2.14万元，培训费3.48万元，电费5.7万元，印刷费0.76万元，公务交通补贴21.6万元，公车租赁费2.1万元，维修费1.24万元，公务用车运行维护费5.54万元，物业管理费4.21万元，取暖费0.39万元，会议费5.79万元，退休公用0.52万元，其他商品服务支出0.14万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算19万元，其中：

1、货物类政府采购4万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具等。

2、服务类采购5万元，主要是单位车辆维修保养、办公耗材、印刷、房屋修缮等。

3、政府购买服务采购10万元，主要是请“专家会诊”对全市工矿商贸企业进行安全隐患排查费用。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、灾害防治及应急管理支出：反映国家应急管理部门的应急管理、防灾减灾、安全生产的支出。

5、行政运行：反映行政单位未单独设置项目项绩科目的基本项目支出。

十堰市安全生产监督管理局

2019年1月24日