2017年部门预算安排情况说明   

　　一.部门收支总体情况说明

　　2017年度部门收入818.43万元为财政拨款收入，相比2016年预算收入692.33万元，增长18.21%，增长原因为一是人员工资增加（调资），二是人员增加3人（局机关2人、执法支队1人），三是政府购买服务专项经费增加。预算支出818.43万元。其中:

　　1、资源勘探电力信息等事务(安全生产监管)支出678.21万元，主要用于职工工资、公用、安全生产目标考核“两化”体系建设、安全生产月、应急救援、安委会等相关工作。

　　2、社会保障和就业支出47.70万元，是单位离退休人员工资。

　　3、医疗卫生支出39.59万元，是单位缴纳的职工医疗保险。

　　4、住房保障支出52.93万元，是单位缴纳的住房公积金。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2017年度部门总体收入818.43万元。其中：

　　1、安监局机关财政拨款669.30万元；

　　2、安全生产教育中心财政拨款86.35万元；

　　3、安全生产执法监察支队财政拨款62.78万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2017年度部门整体支出818.43万元。其中：基本支出为554.89万元，包含:

　　1、社会保障就业支出47.70万元，是单位离退休人员的工资；

　　2、医疗保障39.59万元，是缴纳单位职工医疗保险。其中：行政单位20.00万元，事业单位5.92万元，公务员医疗补助13.67万元；

　　3、资源勘探信息支出678.21万元。其中: 基本支出414.67万元含有行政运行支出331.04万元和安全生产监管支出83.63万；项目支出263.54万元含有一般行政管理事务支出141.63万元和其他安全生产监管支出184.84万元；

　　4、住房保障支出52.93万元，属于单位缴纳的公积金。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　部门2017年度财政拨款一般公共预算拨款818.43万元。

　　部门2017年度预算总体支出818.43万元。其中：

　　1、社会保障就业保障支出47.70万元；

　　2、医疗卫生支出39.59万元；

　　3、资源勘探电力信息等事务支出678.21万元；

　　4、住房保障支出52.93万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　部门2017年度一般公共预算支出818.43万元。其中：

　　1、社会保障和就业支出47.70万元（为退休人员工资）；

　　2、医疗卫生与计划生育支出39.59万元（为职工医保及公务员医疗补助）。其中:行政单位20.00万元、事业单位5.92万元、公务员医疗补助13.67万元。

　　3、资源勘探信息等支出678.21万元（安全生产监管）。其中：基本支出为414.67万元，项目支出为263.54万元，主要用于职工工资、公用、安全生产目标考核“两化体系建设”安全生产月、应急救援、安委会等相，关工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　部门2017年度一般公共预算基本为554.89万元，含人员经费为492.20万元，公用经费62.69万元。

　　1、人员经费492.20万元。主要包含主要包括：年终一次性奖金、事业单位失业保险费、公务员医疗定额补助、基本工资、公务员医疗补助、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金、公务交通补贴、女职卫生费、退休费。

　　2、公用经费62.69万元。主要包括：办公费、一般会议费、电费、印刷费、专用材料及一般购置费、公务接待费、邮电费、物业管理费、退休费、水费、差旅费、职工教育费。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年度我部门本着厉行节约，制止铺张浪费的要求，切实控制“三公”经费的支出，制定了本年度预算。今年“三公”经费与去年同期相比，公务用车下降了66.03%，去年预算是16.31万元，今年预算是5.54万元。公务接待支出下降了1.07%，去年预算是6.57万元，今年预算是6.50万元。

　　1、因公出国支出为0；

　　2、公务接待支出为6.50万元；

　　3、公务用车购置及运行维护费支5.54万元。

　　需要特别说明；公务用车维护费大幅下降原因是2016年度安监局部门5台车，预算指标下达为16.31万元，2017年公车改革我部门只保留了2台车，预算下达的是6.50万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年度本部门没有政府性基金预算支出。

　　九、政府采购预算情况的说明

　　2017年度本部门政府采购预算指标56.5万元。其中:

　　1、办公耗材费用10万元；

　　2、办公设备购置费用16.5万元；

　　3、政府购买专家服务费用30万元。