十堰市应急管理宣传教育中心 2021年度单位决算说明

索引号
737134716/2022-51043
主题分类
其他
发文日期
2022年09月26日 15:55:15
发布机构
十堰市应急管理局
文号

十堰市应急管理宣传教育中心

2021年度单位决算说明

    

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三.人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

十堰市应急管理宣传教育中心

2021年度单位决算说明

第一部分 单位概况

一、单位职能

承担应急管理宣传、教育及考试培训相关工作;完成上级交办的其他工作任务等

二、机构设置

十堰市应急管理局所属二级预算单位,无内设机构。

三、人员情况

截止20211231日,在职人数6人,退休1人。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

74.43

一、一般公共服务支出

32

5.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

2.61


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

5.48


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

61.34


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

74.43

本年支出合计

58

74.43

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

74.43

总计

62

74.43

二、收入决算表

收入决算表











公开02表



单位:十堰市应急管理宣传教育中心






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

74.43

74.43







201

一般公共服务支出

5.00

5.00







20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00







2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00







210

卫生健康支出

2.61

2.61







21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61







2101102

  事业单位医疗

2.61

2.61







221

住房保障支出

5.48

5.48







22102

住房改革支出

5.48

5.48







2210201

  住房公积金

5.48

5.48







224

灾害防治及应急管理支出

61.34

61.34







22401

应急管理事务

56.18

56.18







2240150

  事业运行

56.18

56.18







22404

煤矿安全

5.16

5.16







2240499

  其他煤矿安全支出

5.16

5.16






三、支出决算表

支出决算表








公开03表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74.43

74.43





201

一般公共服务支出

5.00

5.00





20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00





2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00





210

卫生健康支出

2.61

2.61





21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61





2101102

  事业单位医疗

2.61

2.61





221

住房保障支出

5.48

5.48





22102

住房改革支出

5.48

5.48





2210201

  住房公积金

5.48

5.48





224

灾害防治及应急管理支出

61.34

61.34





22401

应急管理事务

56.18

56.18





2240150

  事业运行

56.18

56.18





22404

煤矿安全

5.16

5.16





2240499

  其他煤矿安全支出

5.16

5.16





四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

74.43

一、一般公共服务支出

33

5.00

5.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

2.61

2.61




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5.48

5.48




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

61.34

61.34




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

74.43

本年支出合计

59

74.43

74.43



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

74.43

总计

64

74.43

74.43



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

74.43

74.43


201

一般公共服务支出

5.00

5.00


20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00


2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00


210

卫生健康支出

2.61

2.61


21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61


2101102

  事业单位医疗

2.61

2.61


221

住房保障支出

5.48

5.48


22102

住房改革支出

5.48

5.48


2210201

  住房公积金

5.48

5.48


224

灾害防治及应急管理支出

61.34

61.34


22401

应急管理事务

56.18

56.18


2240150

  事业运行

56.18

56.18


22404

煤矿安全

5.16

5.16


2240499

  其他煤矿安全支出

5.16

5.16


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

66.56

302

商品和服务支出

3.90

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

16.68

30201

  办公费

1.14

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

22.55

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

11.28

30205

  水费

0.02

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.68

30206

  电费

0.16

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.27

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.15

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.79

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

6.06

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

3.97

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

3.97

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.03

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.20

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.17

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.12




人员经费合计

70.53

公用经费合计

3.90

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

单位:十堰市应急管理宣传教育中心







金额单位:万元

预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.1 





0.1 

0 







八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08

单位:十堰市应急管理宣传教育中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















    注:本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

单位:十堰市应急管理宣传教育中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









    注:本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分2021年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计74.43万元,较上年度收支决算总计77.51万元,减少3.08万元,降低4.0%,主要原因:财政压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算74.43万元,其中:财政拨款收入74.43万元,占本年收入的100%;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计74.43万元,其中:基本支74.43万元,占本年支出的100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计74.43万元,较上年度财政拨款支出77.51万元,减少3.08万元,降低4.0%主要原因:财政压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出74.43万元,占本年支出74.43万元合计的100%。与年度支出数77.51万元相比,财政拨款支出减少3.08万元,降低4.0%,主要原因:财政压减支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出74.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占总支出的6.7%卫生健康支出2.61万元,占总支出的3.5%;住房保障支出5.48万元,占总支出的7.4%;灾害防治及应急管理支出61.34万元,占总支出的82.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为64.93万元,预算调整数为74.43万元,支出决算为74.43万元,完成年初预算的114.6%。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要原因年底解决单位困难补助。

2卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.61万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的100%

3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数5.48万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的100%

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为56.84万元,支出决算为56.18万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因:财政压减支出

5、灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.16万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2021年增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出74.43万元。其中:

人员经费70.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:当年无公务用车和公务接待费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1因公出国(境)费0万元,年初无预算。

2公务用车运行维护费0万元其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,年初无预算。

3公务接待费0万元比年初预算减少0.1万元。当年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出预算为5.62万元,支出决算为3.90万元,完成预算的69.4%,比年度决算增加1.74万元,增长80.6%。主要原因:增人增加办公经费。具体支出如下:办公费1.14万元、水费0.02万元、电费0.16万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.79万元、劳务费0.03万元、委托业务费0.20万元、工会经费1.17万元、其他商品和服务支出0.12万元。

(二)政府采购决算安排及增减变化情况

2021年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用及增减变化情况

截至20211231日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织开展了单位整体绩效评价,从评价情况来看,2021年度单位预算执行情况良好,各项工作按时完成,单位整体支出产出和效果达到预期目标

附件1:十堰市应急管理宣传教育中心整体绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在决算中项目决算支出

3.绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与2021年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算并在编制预算的过程中对绩效目标及指标进行梳理完善完成绩效指标编制自评工作同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。


第四部分名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公经费”

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


附件1

十堰市应急管理宣传教育中心整体绩效自评表

2021年度)

单位名称

十堰市应急管理宣传教育中心

基本支出总额(万元)

74.43

项目支出总额
(万元)

0.00

预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

未执行完原因和改进措施

部门整体支出总额

74.43

74.43

100%

20


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1:(80分)承办大型安全生产宣传活动;开展安全生产考试,通过对应急管理知识的宣传,提高社会群众及从业人员的防灾减灾、应急救援、安全生产素质。

产出指标

数量指标

大型宣传活动

15

大型应急管理宣传活动

按实际完成比例得分,最高得满分

2次

2次

15


数量指标

进企业进社区宣传活动

15

进企业进社区宣传应急管理知识

按实际完成比例得分,最高得满分

4次

4次

15


数量指标

“三岗人员”考试场次

20

开展特种作业人员考试工作

按实际完成比例得分,最高得满分

150次

150次

20


效益指标

社会效益指标

参加宣传活动人数

20

开展应急管理宣传活动

按实际完成比例得分,最高得满分

10000人

10000人

20


满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

10

服务对象满意度

按实际完成比例得分,最高得满分

95%

95%

10


合计






100