十堰市应急管理局2021年度单位决算说明

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737134716/2022-51037
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其他
发文日期
2022年09月26日 15:48:27
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十堰市应急管理局
文号

十堰市应急管理局2021年度单位决算说明

    

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三.人员情况

第二部分  十堰市应急管理局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分十堰市应急管理局单位决算情况说明

第四部分名词解释

十堰市应急管理局2021年度单位决算说明

第一部分 单位概况

一、单位职能

(一)负责应急管理工作,指导各县(市、区)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作,指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡察、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十七)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十八)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

据《市委办公室 市政府办公室关于印发<十堰市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(十办文〔201926号)的相关规定,十堰市应急管理局系十堰市政府工作部门,设办公室、应急指挥中心、政策法规科、综合协调科、减灾救灾保障科、火灾防治管理科、危险化学品安全管理科、安全生产基础科、调查评估科、人事科、离退休干部科11个科室。

三、人员情况

截止20211231行政编制37名。行政在职32人,工勤5人,退休15人。


第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

单位:十堰市应急管理局(本级)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,059.78

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

12.39

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

1.95

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

39.25


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

65.00


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

43.80


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1,138.21


23


二十三、其他支出

54

2.54


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,061.73

本年支出合计

58

1,301.19

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

239.46

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,301.19

总计

62

1,301.19

二、收入决算表

收入决算表









公开02表

单位:十堰市应急管理局(本级)





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,061.73

1,059.78





1.95

206

科学技术支出

12.39

12.39






20601

科学技术管理事务

12.39

12.39






2060102

  一般行政管理事务

12.39

12.39






210

卫生健康支出

39.25

39.25






21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25






2101101

  行政单位医疗

22.96

22.96






2101103

  公务员医疗补助

16.29

16.29






221

住房保障支出

43.80

43.80






22102

住房改革支出

43.80

43.80






2210201

  住房公积金

43.80

43.80






224

灾害防治及应急管理支出

964.34

964.34






22401

应急管理事务

671.61

671.61






2240101

  行政运行

553.52

553.52






2240106

  安全监管

50.40

50.40






2240199

  其他应急管理支出

67.69

67.69






22404

煤矿安全

179.15

179.15






2240401

  行政运行

179.15

179.15






22499

其他灾害防治及应急管理支出

113.59

113.59






2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

113.59

113.59






229

其他支出

1.95






1.95

22999

其他支出

1.95






1.95

2299999

  其他支出

1.95






1.95

三、支出决算表

支出决算表








公开03表

单位:十堰市应急管理局(本级)




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,301.19

797.19

504.00




206

科学技术支出

12.39

12.39





20601

科学技术管理事务

12.39

12.39





2060102

  一般行政管理事务

12.39

12.39





210

卫生健康支出

39.25

39.25





21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25





2101101

  行政单位医疗

22.96

22.96





2101103

  公务员医疗补助

16.29

16.29





213

农林水支出

65.00


65.00




21303

水利

65.00


65.00




2130314

  防汛

65.00


65.00




221

住房保障支出

43.80

43.80





22102

住房改革支出

43.80

43.80





2210201

  住房公积金

43.80

43.80





224

灾害防治及应急管理支出

1,138.21

699.21

439.00




22401

应急管理事务

745.48

520.07

225.41




2240101

  行政运行

553.52

520.07

33.45




2240106

  安全监管

50.40


50.40




2240199

  其他应急管理支出

141.56


141.56




22404

煤矿安全

179.15

179.15





2240401

  行政运行

179.15

179.15





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100.00


100.00




2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

100.00


100.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

113.59


113.59




2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

113.59


113.59




229

其他支出

2.54

2.54





22999

其他支出

2.54

2.54





2299999

  其他支出

2.54

2.54





四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

单位:十堰市应急管理局(本级)




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,059.78

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

12.39

12.39




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

39.25

39.25




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

65.00

65.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

43.80

43.80




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1,138.21

1,138.21




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,059.78

本年支出合计

59

1,298.65

1,298.65



年初财政拨款结转和结余

28

238.87

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

238.87


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,298.65

总计

64

1,298.65

1,298.65



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

单位:十堰市应急管理局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,298.65

794.65

504.00

206

科学技术支出

12.39

12.39


20601

科学技术管理事务

12.39

12.39


2060102

  一般行政管理事务

12.39

12.39


210

卫生健康支出

39.25

39.25


21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25


2101101

  行政单位医疗

22.96

22.96


2101103

  公务员医疗补助

16.29

16.29


213

农林水支出

65.00


65.00

21303

水利

65.00


65.00

2130314

  防汛

65.00


65.00

221

住房保障支出

43.80

43.80


22102

住房改革支出

43.80

43.80


2210201

  住房公积金

43.80

43.80


224

灾害防治及应急管理支出

1,138.21

699.21

439.00

22401

应急管理事务

745.48

520.07

225.41

2240101

  行政运行

553.52

520.07

33.45

2240106

  安全监管

50.40


50.40

2240199

  其他应急管理支出

141.56


141.56

22404

煤矿安全

179.15

179.15


2240401

  行政运行

179.15

179.15


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100.00


100.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

100.00


100.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

113.59


113.59

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

113.59


113.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

单位:十堰市应急管理局(本级)





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

648.44

302

商品和服务支出

93.49

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

144.39

30201

  办公费

8.59

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

299.26

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

2.98

30203

  咨询费


310

资本性支出

12.39

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.32

31002

  办公设备购置

12.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.42

30206

  电费

2.33

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

5.62

30207

  邮电费

2.91

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

30.39

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

12.96

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

9.08

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

64.14

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.16

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

38.27

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

40.33

30215

  会议费

1.01

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

36.08

30217

  公务接待费

2.88

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.44

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

12.04

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

7.90

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

4.24

30229

  福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.40

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

29.96




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

5.45




人员经费合计

688.77

公用经费合计

105.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

单位:十堰市应急管理局(本级)





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.07


4.71


4.71

5.36

10.94


6.99


6.99

3.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

单位:十堰市应急管理局(本级)




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本表无数据。


    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

单位:十堰市应急管理局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本表无数据。


    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分2021年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1301.19万元(包含结转和结余),较上年度收支决算总计1453.82万元,减少152.63万元,降低10.5%,主要原因:中央、省级自然灾害救灾资金和防汛抗旱救灾资金支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算1061.73万元,其中:财政拨款收入1059.78万元,占本年收入的99.8%;其他收入1.95万元,占本年收入的0.2%

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1301.19万元,其中:基本支797.19万元,占本年支出的61.3%;项目支出504万元,占本年支出的38.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1298.65万元较上年度1425.86万元减少127.21万元,降低8.9%主要原因同“一”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1298.65万元,占本年支出的100%。与年度支出数1186.99万元相比,财政拨款支出增加111.66万元,增幅9.4%,主要原因:年底追加增人增资8人经费(军转、遴选、招考)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1298.65万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出12.39万元,占总支出1%;卫生健康支出39.25万元,占总支出的3.0%;农林水支出65万元,占总支出5.0%;住房保障(类)支出43.80万元,占总支出的3.4%;灾害防治及应急管理(类)支出1138.21万元,占总支出的87.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为971.66万元,预算调整数为1298.65万元,支出决算为1298.65万元,完成年初预算的133.7%。其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.39万元,决算数大于预算数的主要原因:追加安可替代办公经费

2卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.96万元,支出决算为22.96万元,完成年初预算的100%

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.33万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因:公务员医疗补助经费正常结转结余,年末财政收回

4、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):年初预算为0万元,支出决算为65万元,决算数大于预算数的主要原因:中央自然灾害救灾资金和防汛抗旱救灾资金支出。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数43.80万元,支出决算为43.80万元,完成年初预算的100%

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为556.57万元,支出决算为553.52万元,完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因:按照要求压减一般性支出。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为53万元,支出决算为50.40万元,完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行压减一般性支出的规定,二是厉行勤俭节约,年中压缩本年度经费开支。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为64万元,支出决算为141.56万元,完成年初预算的221.2%。决算数大于预算数的主要原因:追加冬春季森林火灾应急处置演练支出

9、灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为179.15万元。决算数大于预算数的主要原因:年底追加增人增资8人经费(军转、遴选、招考)。

10、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因:中央自然灾害救灾资金支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.59万元。决算数大于预算数的主要原因:本年追加省级应急管理转移支付、鄂坪水库险情处置及汉江防汛期间相关费用

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出794.65万元。其中:

人员经费688.77万元主要包括:基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费住房公积金其他工资福利支出退休费、奖励金

公用经费105.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为10.07万元,支出决算为10.94万元,完成预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年安全生产督查检查用车增加。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待行为

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.99万元,占63.9%公务接待费支出决算3.95万元,占36.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,年初无预算。

2.公务用车运行维护费支出决算6.99万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.99万元,与年初预算数相比增加2.28万元。主要原因是:2021安全生产督查检查用车增加。

3.公务接待费支出决算3.95万元比年初预算减少1.41万元主要用于接待省厅督导检查工作费用支出。2021年度公务接待90批次共440人。减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待行为

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出决算105.88万元,比年初预算数增加23.75万元,增长28.9%。主要原因:一是军转及招考录用人员进入增加了年初预算;二是增加了防疫物资支出。

其中:办公费8.59万元、水费0.32万元、电费2.33万元、邮电费2.91万元、差旅费9.08万元、维修(护)费1.16万元、会议1.01元、公务接待费2.88万元、劳务费5.44万元、委托业务费12.04万元、工会经费7.90万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用29.96元、其他商品和服务支出5.45万元、办公设备购置12.39万元。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额47.52万元,其中:政府采购货物支出7.72万元政府采购工程支出39.80万元政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额47.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业的合同金额47.52万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20211231,单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车及一般执法执勤用车共2 辆、特种专业技术用车没有、其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备没有。单价100万元以上专用设备没有。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目5个,项目金额105.3万元,占一般公共预算项目支出总额的90%

从评价情况来看,项目立项依据充分,绩效目标设定科学,项目实施过程中,项目管理和财务管理规范有序,项目产出完成情况较好,项目实施后社会效益较为显著,达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门以加强财政支出管理,提高财政资金使用效益为目标,通过开展部门整体支出绩效评价,建立科学、规范的财政资金分配和管理体系,评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

详见附件12021年十堰市应急管理局单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位决算中项目绩效自评结果

应急指挥及防汛抗旱专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是发布防汛快报;二是开展防汛抗旱、地震和地灾防治督导检查;三是水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布。

减灾救灾工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是印刷减灾救灾宣传资料;二是灾情信息员业务培训;三是组织相关部门在公共场所或者学校等地方进行减灾救灾演练。

安全生产监管专项(含安委会工作经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是组织开展各类安全生产督查;二是召开10次安全生产综合会议;三是规定时限内查处各类生产安全事故,结案率100%

安全生产专家会诊评审服务及工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为7.4万元,完成预算74%。主要产出和效益:一是开展隐患排查达到20家企业;二是选取第三方机构;三是隐患企业整改督促率。

行政事业性收费成本项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元,执行数为38.9万元,完成预算81%。主要产出和效益:一是特种人员考试人数;二是考核通过人员颁发《特种作业人员操作证》;三是参与考试人员满意度。

详见附件2:2021年度项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

单位决算公开时已经应用的情况如下:单位绩效指标设定应符合预算主导、具体细化、合理可行的基本原则。通过把握以下两方面的要求,提高绩效目标编制质量

以预算为主导,增强绩效目标的关联性和可衡量性。首先,单位整体支出绩效指标设定要确定以预算绩效为核心、以预算执行为主线的编制思路;形成以财政预算支出为脉络,以重点工作任务为骨架的单位整体支出绩效目标体系框架,确保绩效指标与工作任务、预算资金的关联性

注重指标值设定的合理性。个别指标的完成值超出目标值过多,可能存在简单易达的问题,在以后年度对绩效指标的目标值进行设定时,应充分考虑历史数据和计划标准,考虑产出量的上升空间,科学测算目标值及设计评价标准


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(反映应急管理、安全生产监管、防汛抗旱、减灾救灾、森林防火的支出。)

六、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


附件1

十堰市应急管理局2021年单位整体绩效自评报告

(摘要版)

一、单位整体绩效自评得分

2021十堰市应急管理局单位整体自评得分93.46分,评价结论“优秀”。

二、单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

十堰市应急管理单位2021年度总收入为1298.65万元,其中:当年公共财政预算拨款1680.45万元(包含结转和结余)。2021年度总支出1298.65万元,其中基本支出794.65万元,项目支出504万元,年末结转和结余0万元。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2021年应急管理工作整体推进情况良好,全年工作如下

①健全全市隐患排查治理体系,按计划对企业执法检查,及时发现和督办隐患整改,减少生产安全事故发生,做好安全宣传工作,围绕“汲取事故教训”,完善安全生产责任体系。一是推进“六项制度”制订实施。二是实施部门监管责任夯实集中行动。三是做实安全生产专业委员会工作机制。借鉴武汉经验,市安委会出台了《专业委员会工作规则》《专委会工作例会制度》,明确了专委会人员构成、工作职责和制度建设要求,加强责任落实监督考核,组织对安全生产专项整治三年行动方案进行了修订。

②围绕“遏制事故发生”,深入开展大排查大整治。一是全面深入开展安全隐患排查。各级各部门深刻吸取“6·13”事故教训持续开展安全生产大排查大整治。二是加强问题整改落实督办。安全生产专项整治三年行动开展以来,市安委会及安办紧盯重点时段,累计组织明查暗访、督查督办工作三是组织开展三年行动“百日十大攻坚”。聚焦重点领域和痛点难点,组织全市各地各部门围绕高危行业领域淘汰落后产能、技术改造升级、企业从业人员安全技能提升、公共安全文化建设等十项重点任务,开展集中攻坚,努力推动全市本质安全水平提升。

③围绕“防汛抗灾救灾”,全力守牢“六不发生”底线。一是全面落实汛前准备措施。制定出台《防汛抗旱指挥部工作规则》《防汛抗旱应急预案(实操手册)》;二是科学有效应对汛情险情。市防指及防办及时召开专题会议安排部署和调度防汛工作,市领导同志带头深入一线和有关部门调研督办,响应期间坚持在防办带班值班。三是及时做好抗灾救灾保障工作。

④围绕“防控森林火灾”,严格落实防火灭火措施,一是完善工作机制。制定实施了《指挥部工作规则》和工作会商、信息共享报送、扑救现场指挥等制度。二是严管野外火源;三是全面排查隐患;四是广泛宣传引导。大力推进森防宣传“进社区、进学校、进企业、进农村”;五是提升灭火技能。邀请应急管理部森林消防局“教官团”举办森林防灭火指挥员业务能力培训。

⑤围绕“提升应急能力”,不断夯实防范处置基础。一是务实制定应急预案实操手册。编制了《十堰市突发事件应急处置预案(2021实操手册)》《十堰市突发事件现场处置规程》,作为开展事故灾害应急处置工作的决策依据和行动方案;二是统筹全市应急管理专家队伍力量。遴选并公布了包含安全生产类、防灾减灾救灾类、综合类三大类100名专家的“十堰市第一届应急管理专家”名单;三是组织开展灾害综合风险普查。市、县两级建立了政府统一领导、相关部门密切配合的普查工作机构,落实了普查工作经费,聘请了第三方技术支撑单位;四是继续推进综合减灾示范创建。五是启动应急物资储备库项目建设。

三、存在的问题和原因

2021年度“十堰市应急管理局单位整体支出绩效得分为93.46分,预算执行率为77.28%;我单位根据2020年度整体支出绩效评价结果,对2021年度预算申报提供测算依据和工作计划的预测。

四、下一步改进措施

1.下一步改进措施

一是进一步增强预算编制的科学性,建立健全预算执行管理相关制度;二是按照“定量为常态、定性为例外”的考核量化原则,设立符合客观实际的考核量化绩效目标,确保绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关,与预算确定的投资额或资金量高度匹配,设置的指标值确保绩效目标合理可行;三是强化资金管理和支出的事中监控、事后问责机制。

2.拟与预算安排相结合的情况

根据单位人员基本支出和项目开展需要安排经费预算。

3.拟公开情况

公开时已经应用的情况:单位及时把绩效评价结果反馈至各个实施单位科室,对绩效评价发现的问题实行约谈督办。对绩效自评工作组织不力、预算资金执行滞后、存在管理不规范问题的单位重点约谈,督促相关单位落实问题整改、提升预算绩效管理水平,不断规范和改进工作。

拟应用的情况:在资金分配中,将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一,督促相关科室履行主体责任,对预算执行、绩效运行与预期目标发生偏离项目及时分析原因,并及时制定整改措施。坚持“谁支出、谁负责”的原则,在项目实施过程中加强绩效信息适时跟踪,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”,进一步调整和优化本部门预算支出结构,完善项目管理措施,合理配置资源,提高资金的使用效率,优化预算控制管理,使财政资金发挥最大效益。

十堰市应急管理局单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称

十堰市应急管理局

基本支出总额(万元)

794.65

项目支出总额
(万元)

504

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

未执行完原因和改进措施

单位整体支出总额

1680.45

1298.65

77.28%

15.46

主要是中央和省级资金年末下达,未支付完成结转下年使用

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

偏差原因分析及改进措施

年度目标1:(34分)健全全市隐患排查治理体系,按计划对企业执法检查,及时发现和督办隐患整改,减少生产安全事故发生,做好安全宣传工作,巩固和扩大全民对安全生产、应急知识普及的知晓率。

产出指标

数量指标

安全生产工作会议

3

反映单位开展安全生产工作会议情况

会议达到10次得满分;否则酌情扣分

10次

达到10次

3


数量指标

各类督查

5

反映单位开展各类督查工作情况

会议达到10次得满分;否则酌情扣分

10次

达到10次

5


数量指标

印刷资料

1

反映单位印刷资料情况

印刷资料≥2000份得满分;否则酌情扣分

2000份

达到2000份

1


数量指标

各类事故查处规定时限结案率

5

反映单位全年各类事故查处规定时限结案率

全市各类事故查处规定时限结案率达到100%得2分;90%-99%之间得1.5分;80%-89%之间得1分;70-79%之间得0.5分;70%以下得0分

100%

结案率达到100%

5


数量指标

行政执法案件被行政复议撤销次数

5

反映单位行政执法案件被行政复议撤销次数

行政执法案件被行政复议撤销次数达到年初目标值得满分;否则酌情扣分

0次

0次

5


时效指标

事故查处结案时间

5

反映单位办理事故查处结案效率

达到年初目标值得满分;逾期情况酌情扣分

规定时限内完成

规定时限内完成

5


效益指标

社会效益指标

生产安全事故数据

5

反映单位全年生产安全事故数据

达到年初目标值得满分;发生1起重大事故扣1分;

达到年度省考核规定范围内

达到年度省考核规定范围内

4


社会效益指标

巩固和扩大全民对安全生产、应急知识普及的知晓率

5

反映单位大理宣传普及全民对安全生产、应急知识

达到年初目标值得满分;否则酌情扣分

95%

95%

5


年度目标2:(7分)政府购买服务对企业进行隐患排查,通过政府采购程序聘请第三方安全中介机构,对高危企业进行隐患排查,帮助企业减少隐患和提高企业安全管理水平。

产出指标

 数量指标

开展隐患排查的企业数量

1

反映单位开展隐患排查的企业数量

隐患排查企业≥20家企业得满分;否则酌情扣分

20家企业

达到20家企业

1


 数量指标

选取第三方机构数量

1

反映单位选取第三方机构数量

选第三方机构达到2家以上得满分;否则酌情扣分

2-3家

2家

1


效益指标

社会效益指标

督促整改排查出的隐患

5

反映单位督促整改排查出的隐患情况

达到年初目标值得满分;否则酌情扣分

严格督促企业整改排查出的隐患,限期整改,减少安全事故

严格督促企业整改排查出的隐患,限期整改

5


年度目标3:(9分)统筹应急体系建设,组织编制全市总体应急预案和应急预案综合演练,开展应急指挥、管理业务知识培训,推动提升全市应急管理和处置综合能力。

产出指标

 数量指标

发布防汛快报

1

反映单位发布防汛快报宣传情况

发布次数达到10期得满分;否则酌情扣分

10期

达到10期

1


 数量指标

开展防汛抗旱、地震和地灾防治督导检查

1

反映单位开展防汛抗旱、地震和地灾防治督导检查情况

开展督导检查工作达到6批次得满分;否则酌情扣分

6批次

达到6批次

1


 数量指标

开展应急指挥、管理业务培训

1

反映单位开展应急指挥、管理业务培训情况

开展业务培训达到80人的满分;否则酌情扣分

80人

达到80人

1


时效指标

水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布

1

反映水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布情况

达到年初目标值得满分;否则酌情扣分

水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布

水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布

1


效益指标

社会效益指标

水旱灾害损失

5

反映全年水旱灾害损失情况

达到年初目标值得满分;否则酌情扣分

有效减少

损失有效减少,人员零死亡

5


年度目标4:(13分)提高全市灾情核查、损失评估,救灾捐赠等灾害工作,落实各项救灾措施,确保受灾群众基本生活不出问题。

产出指标

 数量指标

印救灾宣传资料

1

反映单位印刷救灾宣传资料情况

达到10000份得满分;否则酌情扣分

10000份

达到10000份

1


 数量指标

灾情信息员培训

1

反映单位参加灾情信息员培训情况

参加培训人数达到50人得满分;否则酌情扣分

50人

达到50人

1


 数量指标

组织相关部门进行减灾救灾演练

1

反映单位组织相关部门进行减灾救灾演练情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

1次

达到1次

1


效益指标

社会效益指标

提升社会抵御灾害防范能力,更好保障民生

5

反映单位提升社会抵御灾害防范能力,更好保障民生

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

提升社会抵御灾害防范能力,更好保障民生

提升社会抵御灾害防范能力,更好保障民生

5


满意度指标

受灾群众满意度

5

反映受灾群众满意度情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

98%

达到98%

5


年度目标5:(7分)提高特种作业人员的安全操作技能,加强特种作业人员考核。

产出指标

 数量指标

特种人员考试人数

1

反映全年特种人员考试人数情况

达到5000人得满分;否则酌情扣分

5000人

考试5302人

1


其他指标

颁发证书

1

反映全年考核通过颁发《特种作业人员操作证》

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

考核通过颁发《特种作业人员操作证》

5172人考核通过颁发证书

1


效益指标

满意度指标

考生满意度

5

反映全年参加考生满意度情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

98%

达到98%

5


年度目标6:(7分)建设完善与省、县的视频会议系统,保障视频通讯畅通,及时传递工作信息及要求;对重大隐患治理好的6家企业(单位)进行以奖代补,激励企业(单位)重视安全,减少生产安全事故发生。

产出指标

 数量指标

奖励企业数量

1

反映单位奖励企业情况

达到2家企业得满分;否则酌情扣分

奖励2家企业(单位)

奖励2家企业(单位)

1


质量指标

视频会议畅通

1

反映单位会议室视频会议畅通情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

保障省、县视频通讯

保障省、县视频通讯

1


效益指标

社会效益指标

年度生产安全事故情况

5

反映全年生产安全事故情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

生产安全事故稳定好转,达到省考核要求。

生产安全事故稳定好转,达到省考核要求。

5


年度目标7:(3分)强化市级防汛物资储备,保障防汛抢险救援现场处置有序开展,提升防汛抢险综合能力。

产出指标

 数量指标

购买防汛抢险救援物资

1

反应单位购置防汛抢险救援物资情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

大型照明设备1台,个人防护等1批

根据2021年上级转移支付性质未按年初购买

0

根据2021年上级转移支付性质未按年初购买

  成本指标

规范办理采购手续

1

反应单位采购手续规范情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

符合采购法律法规要求

单位采购符合法律法规要求

1


质量指标

采购物资符合国家标准

1

反应单位采购物资符合国家标准情况

达到年初目标得满分;否则酌情扣分

采购物资符合国家标准

单位采购物资符合国家标准

1


.......

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)

合计

93.46


附件2:

安全生产监管专项(含安委会工作经费)项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

安全生产监管专项(含安委会工作经费)

项目编码


主管部门


项目实施单位

十堰市应急管理局

项目类别

1.部门预算项目■     2.市直专项□     3.市对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目  ■     2. 新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ■     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

43

43

100%

20

依据年初预算和国库支付系统统计测算。


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1:健全全市隐患排查治理体系,按计划对企业执法检查,及时发现和督办隐患整改,减少生产安全事故发生,做好安全宣传工作,巩固和扩大全民对安全生产、应急知识普及的知晓率。(80分)

产出指标

数量指标

应急相关工作会议

8

按照单位职责开展此项工作

得分=8分×(实际完成值/年初目标值)

10次

10次

8

查看工作实际开展资料。


各类事故查处规定时限结案率

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

100%

100%

10

查看工作实际开展资料。


印刷资料份数

8

按照单位职责开展此项工作

得分=8分×(实际完成值/年初目标值)

2000份

2000份

8

查看工作实际开展资料。


行政执法案件被行政复议撤销次数

8

按照单位职责开展此项工作

行政执法案件被行政复议机关撤销1起扣1分

0次

0次

8

查看工作实际开展资料。


各类督查次数

8

按照单位职责开展此项工作

得分=8分×(实际完成值/年初目标值)

5次

5次

8

查看工作实际开展资料。


委托第三方机构信息化运维

8

按照单位职责开展此项工作

不按要求完成不得分

1家

1家

8

查看工作实际开展资料。


时效指标

事故调查结果上报政府时限

10

按照单位职责开展此项工作

不按时结案1起扣1分

60天内

60天内

10

查看工作实际开展资料。


效益指标

社会效益指标

巩固和扩大全民对安全生产、应急知识普及的知晓率

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

95%以上

95%

10

查看工作实际开展资料。


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

10

按照单位职责开展此项工作

少2%扣1分

95%以上

95%

10

查看工作实际开展资料。


年度绩效目标2:(xx分)

……











约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

 100



减灾救灾工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

减灾救灾工作经费

项目编码


主管部门


项目实施单位

十堰市应急管理局

项目类别

1.部门预算项目■     2.市直专项□     3.市对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目  ■     2. 新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ■     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

6

6

100%

20

依据年初预算和国库支付系统统计测算。


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1:提高全市灾情核查、损失评估,救灾捐赠等灾害工作,落实各项救灾措施,确保受灾群众基本生活不出问题。(80分)

产出指标

数量指标

印刷宣传资料份数

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

10000份

10000份

20

查看工作实际开展资料。


灾情信息员培训人次

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

50人次

50人次

20

查看工作实际开展资料。


组织相关部门进行减灾救灾演练次数

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

1次

1次

20

查看工作实际开展资料。


效益指标

社会效益指标

减灾救灾演练参与人次

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

500人次以上

500人次以上

10

查看工作实际开展资料。


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

10

按照单位职责开展此项工作

每减少2个百分点扣1分,扣完为止。

95%以上

95%以上

10

查看工作实际开展资料。


年度绩效目标2:(xx分)

……











约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

 100



应急指挥及防汛抗旱专项项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

应急指挥及防汛抗旱专项

项目编码


主管部门


项目实施单位

十堰市应急管理局

项目类别

1.部门预算项目■     2.市直专项□     3.市对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目  ■     2. 新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ■     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

10

10

100%

20

依据年初预算和国库支付系统统计测算。


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1:统筹应急体系建设,组织编制全市总体应急预案和应急预案综合演练,开展应急指挥、管理业务知识培训,推动提升全市应急管理和处置综合能力。(80分)

产出指标

数量指标

开展防汛抗旱、地震和地灾防治督导检查数量

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

6批次

6批次

20

依据单位工作实际开展测算。


开展应急指挥、管理业务知识培训人数

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

80次

80次

20

依据单位工作实际开展测算。


发布防汛快报数量

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

10期

10期

10

依据单位工作实际开展测算。


成本指标

采购手续按要求办理规范率

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

100%

100%

10

依据单位工作实际开展测算。


效益指标

社会效益指标

水雨情信息即时查询,气象预警信息提前发布时间

10

按照单位职责开展此项工作

得分=10分×(实际完成值/年初目标值)

1小时以上

1小时以上

10

依据单位工作实际开展测算。


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

10

按照单位职责开展此项工作

每减少2个百分点扣1分,扣完为止。

95%以上

95%以上

10

依据单位工作实际开展测算。


年度绩效目标2:(xx分)

……











约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

 100



安全生产专家会诊评审报服务及工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

安全生产专家会诊评审报服务及工作经费

项目编码


主管部门


项目实施单位

十堰市应急管理局

项目类别

1.部门预算项目■     2.市直专项□     3.市对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目  ■     2. 新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ■     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

10

7.4

74%

14.8

依据年初预算和国库支付系统统计测算。

财政中途调减指标

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1:政府购买服务对企业进行隐患排查,通过政府采购程序聘请第三方安全中介机构,对高危企业进行隐患排查,帮助企业减少隐患和提高企业安全管理水平。(80分)

产出指标

数量指标

开展隐患排查的企业数量

20

按照上级要求开展此项工作。

达到年初目标得满分,未达到目标,得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

20家

20家

20

依据单位工作实际开展测算。


选取第三方机构数量

20

根据企业类型,选取相应的第三方机构

根据企业类型,选取相应的第三方机构

2家

2家

20

依据单位工作实际开展测算。


效益指标

社会效益指标

隐患企业整改督促率

20

按照上级要求开展此项工作。

每增加1个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

20

依据单位工作实际开展测算。


满意度指标

服务对象满意度

受服务企业满意度

20

按照上级要求开展此项工作。

每减少2个百分点扣1分,扣完为止。

95%以上

95%以上

20

依据单位工作实际开展测算。


年度绩效目标2:(xx分)

……











约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

94.8



行政事业性收费成本项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

行政事业性收费成本

项目编码


主管部门


项目实施单位

十堰市应急管理局

项目类别

1.部门预算项目■     2.市直专项□     3.市对下转移支付□

项目属性

1.持续性项目  ■     2. 新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ■     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

48

38.9

81%

16.2

依据年初预算和国库支付系统统计测算。

财政中途调减指标

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

评分依据

未完成原因和改进措施

年度绩效目标1:提高特种作业人员的安全操作技能,加强特种作业人员考核。(80分)

产出指标

数量指标

特种人员考试人数

30

按照单位职责开展此项工作

得分=30分×(实际完成值/年初目标值)

5000人

5302

30

依据单位工作实际开展测算。


其他指标

颁发证书

30

按照单位职责开展此项工作

得分=30分×(实际完成值/年初目标值)

考核通过颁发《特种作业人员操作证》

5172人考核通过颁发《特种作业人员操作证》

30

依据单位工作实际开展测算。


满意度指标

服务对象满意度

参与考试人员满意度

20

按照单位职责开展此项工作

得分=20分×(实际完成值/年初目标值)

95%以上

95%

20

依据单位工作实际开展测算。


年度绩效目标2:(xx分)

……











约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。

(负数)


合计

 96.2