十堰市备灾中心项目绩效自评表
Overview
房租运行成本救灾仓储运行费
Sheet 1: 房租运行成本
| 附件1-1 | ||||||||||
| 项目绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 填报单位：（公章） 填报人及联系电话： 刘萍 填报日期： 2021 年 3 月 9 日自评得分： 86.6 | ||||||||||
| 项目名称 | 房租运行成本 | 项目编码 | ||||||||
| 主管部门 | 十堰市应急管理局 | 项目实施单位 | 十堰市备灾中心 | |||||||
| 项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□ | |||||||||
| 项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2. 新增性项目 □ | |||||||||
| 项目类型 | 1.常年性项目 ■ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | ||||
| 年度财政资金总额 | 11.73 | 10.28 | 88% | 17.6 | 指标明细表，指标执行情况表 | 因中心属公益2类事业单位，房租收入减免及用来弥补单位经费不足 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 |
| 年度绩效目标1：完成国有资产出租出借收入上缴税金（80分） | ||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 税金及附加 | 10 | 按房租收入缴纳税金 | 11.73 | 0 | 0 | 未缴纳税费 | 因中心属公益2类事业单位，房租收入减免及用来弥补单位经费不足 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有资产使用效益 | 40 | 合同约定租金62万元 | 房租收入达到50万得30分，达到55-55万得35分，55-60万得38分，60-61万得39分，61-62万得40分 | 房租收入62万 | 60.55 | 39 | 非税收入 明细帐 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 30 | 可出租面积799平米 | 商户对承租房的使用 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 30 | 满意度调查表 | |
| 约束性指标 | 资金管理 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。 | — | — | （负数） | — | ||
| 合计 | 86.6 | |||||||||
| 1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。 2.附件要求： ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料； ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)； ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）； ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录； ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料； ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。 | ||||||||||
Sheet 2: 救灾仓储运行费
| 附件1-1 | ||||||||||||||||||
| 项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||||||||||
| 填报单位：（公章） 填报人及联系电话：刘萍 填报日期： 2021 年 3 月 9 日 自评得分： 99 | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 救灾物资仓储运行费 | 项目编码 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 十堰市应急管理局 | 项目实施单位 | 十堰市备灾中心 | |||||||||||||||
| 项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□ | |||||||||||||||||
| 项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2. 新增性项目 □ | |||||||||||||||||
| 项目类型 | 1.常年性项目 ■ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | ||||||||||||
| 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | 指标明细表，指标执行情况表 | |||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
| 年度绩效目标1：库存保管救灾物资，以备灾害来临时有质高效的提高工作质量，保持保量，更快更好的完成救灾物资的调运工作（80分） | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 库存救灾物资 | 10 | 保证库存救灾物资不发生霉变及变质 | 以不发生库存物资变质为标准 | 100% | 100% | 10 | 保证物资的质量 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成救灾物资的调运、发放工作 | 20 | 及时高效完成当年上级下达的库存及调运救灾物资的工作 | 及时高效完成当年上级下达的库存及调运救灾物资的工作 | 100% | 100% | 20 | 让受灾群众感受到政府工作的温暖 | |||||||||
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 20 | 受灾群众满意度 | 服务好全市以灾群众，对社会稳定起到积极的促进作用，让社会更和谐 | 95% | 95% | 19 | |||||||||||
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |||||||||
| 合计 | 99 | |||||||||||||||||
| 1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。 2.附件要求： ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料； ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)； ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）； ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录； ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料； ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。 | ||||||||||||||||||
