十堰市安全生产监督管理局2018年部门决算说明

索引号
737134716/2019-00002
主题分类
其他
发文日期
2019年11月26日 00:00:00
发布机构
十堰市应急管理局
文号

  

  

第一部分  十堰市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  十堰市安全生产监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市安全生产监督管理局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  


十堰市安全生产监督管理局2018年部门决算说明

  

第一部分  十堰市安全生产监督管理局概况

十堰市安全生产监督管理局系十堰市政府工作部门,根据《市人民政府办公室关于印发<十堰市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(十政办发[2010]133号)、《关于为市直有关单位下达2011年军转干部行政编制的通知》(十编办发[2013]27号、《关于十堰市劳动保护宣传教育中心机构更名的批复》(十编办发[2011]41号)、《关于十堰市安全生产监督管理局执法监察支队分离单设的批复》(十编办发[2012]123号)的相关规定,我部门十堰市安全生产监督管理局下设全额拨款的事业单位2个:十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队。

一、主要职能

承担市安全生产委员会的具体工作。承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权。承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。承担法律法规规定的煤(炭)矿、非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业准入管理和监督管理。承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工作项目的安全设施“三同时”情况。组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作,监督检查全市安全生产和职业安全健康培训工作。监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作。

  二、部门决算单位构成  

部门决算单位由:十堰市安全生产监督管理局及所属十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队三个单位构成。

  

第二部分  十堰市安全生产监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

  

  

  

  

公开01

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入

1

955.27

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

37

24.11

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

38

40.42

  

10

  

十、节能环保支出

39

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

40

0.00

  

12

  

十二、农林水支出

41

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

42

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

43

1,144.17

  

15

  

十五、商业服务业等支出

44

0.00

  

16

  

十六、金融支出

45

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

46

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

48

42.57

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

50

0.00

  

22

  

二十二、债务还本支出

51

0.00

  

23

  

二十三、债务付息支出

52

0.00

  

24

  

  

53

  

本年收入合计

25

955.27

本年支出合计

54

1,251.26

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

438.99

年末结转和结余

56

143.00

  

28

  

  

57

  

总计

29

1,394.26

总计

58

1,394.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

二、收入决算表

收入决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

  

  

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

955.27

955.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

866.18

866.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

866.18

866.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

502.65

502.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

279.58

279.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

三、支出决算表

支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

公开03

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

  

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,251.26

785.02

466.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.11

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,144.17

677.93

466.24

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1,132.75

667.93

464.82

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

533.94

533.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

94.41

0.00

94.41

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

83.95

0.00

83.95

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

420.45

133.99

286.46

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

11.42

10.00

1.42

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

11.42

10.00

1.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

公开04

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

金额单位:万元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

  

1

栏次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

955.27

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

  

3

  

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

  

4

  

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

  

5

  

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

  

6

  

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

37

24.11

24.11

0.00

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

38

40.42

40.42

0.00

  

10

  

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

  

12

  

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

43

1,144.17

1,144.17

0.00

  

15

  

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

  

16

  

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

48

42.57

42.57

0.00

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

  

22

  

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

  

23

  

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

955.27

本年支出合计

53

1,251.26

1,251.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

438.99

年末财政拨款结转和结余

54

143.00

143.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

438.99

  

55

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

  

56

  

  

  

  

28

  

  

57

  

  

  

总计

29

1,394.26

总计

58

1,394.26

1,394.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  

  

公开05

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,251.26

785.02

466.24

208

社会保障和就业支出

24.11

24.11

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.51

8.51

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.50

6.50

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.01

2.01

0.00

20808

抚恤

15.60

15.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.60

15.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.42

40.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.42

40.42

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.24

13.24

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.92

20.92

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,144.17

677.93

466.24

21506

安全生产监管

1,132.75

667.93

464.82

2150601

  行政运行

533.94

533.94

0.00

2150602

  一般行政管理事务

94.41

0.00

94.41

2150605

  安全监管监察专项

83.95

0.00

83.95

2150699

  其他安全生产监管支出

420.45

133.99

286.46

21599

其他资源勘探信息等支出

11.42

10.00

1.42

2159999

  其他资源勘探信息等支出

11.42

10.00

1.42

221

住房保障支出

42.57

42.57

0.00

22102

住房改革支出

42.57

42.57

0.00

2210201

  住房公积金

42.57

42.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

公开06

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

  

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

695.69

302

商品和服务支出

62.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

160.03

30201

  办公费

10.02

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

333.86

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

10.27

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.85

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

2.57

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.55

30206

  电费

0.61

31003

  专用设备购置

1.28

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.93

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.31

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

34.59

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

7.33

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

43.08

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.69

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.26

30215

  会议费

1.11

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

7.63

30217

  公务招待费

1.77

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.48

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

15.60

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.02

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.20

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

20.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.65

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.25

  

  

  

  

  

  

30240

  税金及附加费用

0.00

  

  

  

  

  

  

30299

  其他商品和服务支出

3.30

  

  

  

人员经费合计

718.95

公用经费合计

66.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

  

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.04

0.00

0.00

0.00

5.5400

6.500

10.04

0.00

5.92

0.00

5.92

4.12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08

部门:十堰市安全生产监督管理局(汇总)

  

  

  

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

第三部分  十堰市安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

十堰市安全生产监督管理局2018年收入总计955.27万元,支出总计1251.2万元。

二、2018年收入决算情况说明

十堰市安全生产监督管理局2018年收入合计955.27万元,其中:财政拨款收入955.27万元,占收入总额的100%;上级补助收入143万元,占收入总额的14.97%;事业收入30.36万元,占收入总额的3.18%;其他收入0;罚没收入409.78万元,占收入总额的42.89%

三、2018年支出决算情况说明

十堰市安全生产监督管理局2018年支出合计1251.26万元,其中:基本支出785.02万元,占支出总额的62.74%(其中:人员支出695.69万元,占支出总额的88.62%,日常公用支出66.08万元,占支出总额的8.42%);项目支出466.24万元,占支出总额的37.26%

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市安全生产  监督管理局局2018年财政拨款收入955.27万元,支出1251.26万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少134.92万元、支出增加319.38万元增长,收入(降低)12.38%,支出增加31.42%

收入减少的原因是本年财政压缩了公用经费及项目经费的预算拨款;支出增加的原因是项目经费支出增加,项目经费年初预算76.43万元而年终决算是466.24万元,这主要是省拨资金及以奖代补资金。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

十堰市安全生产监督管理局2018年财政拨款支出1251.26万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1251.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1144.17万元,占总支出的91.44%;社会保障和就业(类)支出24.11万元,占总支出的1.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出40.42万元,占总支出的3.23%;住房保障(类)支出42.57万元,占总支出的3.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市安全生产监督管理局2018年财政拨款支出年初预算为749.17万元,支出决算为1251.26万元,完成年初预算的167.02%

十堰市安全生产监督管理局2018年财政拨款支出年初预算为 749.17万元,支出决算为  1251.26 万元,完成年初预算的   166.88%。其中:

1.社会就业保障支出24.11万元。2018年年初没有预算。

2.医疗卫生计划生育支出40.42万元。(含行政单位医疗支出13.24万元、事业单位医疗支出6.26万元、公务员医疗补助支出20.92万元)与2018年初预算相比增加了7.12万元。

3.资源勘探信息支出1144.17万元。与2018年初预算相比增加了475.17万元。增加的原因:

实际基本支出677.93万元(含行政运行支出533.94万元、其他安全生产监管支出133.99万元、),预算669万元(含行政运行465.02万元、其他安全生产监管支出74万元以及其他支出等)。

实际项目支出466.24万元(含一般行政管理事务支出94.41万元、安全监管监察专项支出83.95万元、其他安全生产监管支出286.46万元其他资源勘探电力信息支出1.42万元)。年初预算76.43万元。增加的原因是省拨以奖代补资金主要用于查隐患、尾矿库治理工作支出。

4.实际住房保障支出42.57万元。年初预算46.87万元,本年减少了4.3万元,原因是公积金计算的口径有变化。

六、2018年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算情况说明

十堰市安全生产监督管理局2018三公经费支出10.04万元,预算控制数10.7万元本年减少了0.66万元。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费 5.92万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出5.92万元。较年初预算数增加0.38万元,增加的原因是2018年度国家局来我市督导检查工作2次,较上年支出减少0.18万元。公务用车保有量2台。

3、公务接待费4.12万元。主要用于接待国家局、省局督导检查工作费用支出。2018年公务接待101批次共210人。较年初预算数减少2.38万元,较上年支出减少1.72万元,减少的主要原因为单位平时接待严格按照八项规定的要求执行,坚决不超标、不超人数。

(二)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出66.08万元。其中:办公费10.02万元、邮电费0.93万元、差旅费7.33万元、会议费1.11万元、维修费0.69万元、公务招待费1.77万元、专用设备购置费4.32万元、劳务费7.2万元、委托业务费20万元、工会经费4.8万元、公务用车维护费3.65万元、其他商品服务费支出4.26万元。2018年行政运行费比2017年减少27.46万元,降低29.36%。主要原因是:我部门响应政府、市财政号召开源节流、压缩一切不必要的开支,确保单位各项工作的正常开展,并且完成上级单位及市委、市政府交办的各项工作任务。

(三)政府采购支出情况

本部门(单位)2018年度政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出13.02万元(含上年结转指标)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.24万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门十堰市安全生产监督管理局共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车及一般执法执勤用车共2 辆、特种专业技术用车没有、其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备没有。单价100万元以上专用设备没有。

(五)预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

我部门(单位)2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为1019.77万元,执行数为876.77万元,完成预算的86%。从评价情况来看本次绩效评价目的主要是以加强财政支出管理,提高财政资金使用效益为目标,通过开展部门整体支出绩效评价,建立科学、规范的财政资金分配和管理体系,评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1(绩效评价报告附件不公开)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目2个,项目金额150.64万元(决算数),占一般公共预算项目支出总额的12.04%(决算数)。从评价情况来看通过绩效评价,摸清部门单位资金投入、产出及绩效状况;客观、公正地评价绩效,总结开展的经验,促进财政预算管理工作,提高财政资金使用效率,发挥财政资金的支持作用,进一步了解部门资金使用情况及存在问题,为今后财政资金安排参考帮助;通过绩效评价,使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高财政资金的使用效率和效益。

我单位拟对安全生产专项项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2

3.绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况如下:部门绩效指标设定应符合预算主导、具体细化、合理可行的基本原则。通过把握以下两方面的要求,提高绩效目标编制质量。

以预算为主导,增强绩效目标的关联性和可衡量性。首先,部门整体支出绩效指标设定要确定以预算绩效为核心、以预算执行为主线的编制思路;然后将单位预算与单位职责相结合,以重点工作为基础,确定单位的整体支出年度绩效指标,形成以财政预算支出为脉络,以重点工作任务为骨架的部门整体支出绩效目标体系框架,确保绩效指标与工作任务、预算资金的关联性。

注重指标值设定的合理性。个别指标的完成值超出目标值30%,可能存在简单易达的问题,在以后年度对绩效指标的目标值进行设定时,应充分考虑历史数据和计划标准,考虑产出量的上升空间,科学测算目标值及设计评价标准。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(安全生产监管:反映国家安全生产监督部门、煤炭安全生产监察部门的支出。)

六、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。