目 录
第一部分 十堰市应急管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 十堰市应急管理局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰市应急管理局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市应急管理局2019年部门决算说明
根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<十堰市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（十办文〔2019〕26号）的相关规定，十堰市应急管理局系十堰市政府工作部门，下设2个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位：十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队，十堰市备灾中心。
一、主要职能
（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
（八）组织协调消防工作，指导县（市、区）火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十七）承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
（十八）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由：十堰市应急管理局及所属十堰市安全生产宣传教育中心、十堰市安全生产执法监察支队、十堰市备灾中心四个单位构成。
第二部分 十堰市应急管理局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,408.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 19.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 133.94 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 41.89 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 39.06 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 1.21 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 55.22 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 1,038.06 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 24.48 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 1,408.35 | 本年支出合计 | 52 | 1,352.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 161.51 | 年末结转和结余 | 54 | 216.99 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 1,569.86 | 总计 | 56 | 1,569.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,408.35 | 1,408.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 115.20 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 165.40 | 165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 165.40 | 165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 991.69 | 991.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 750.69 | 750.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240401 | 行政运行 | 569.10 | 569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240404 | 煤矿安全监察事务 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240450 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,352.87 | 994.63 | 358.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.94 | 113.21 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 115.20 | 94.47 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.67 | 75.94 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 39.06 | 16.90 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 39.06 | 16.90 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,038.06 | 722.71 | 315.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 159.73 | 0.00 | 159.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 759.34 | 722.71 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240401 | 行政运行 | 577.75 | 577.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240404 | 煤矿安全监察事务 | 36.63 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240450 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,408.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | |||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 1,038.06 | 1,038.06 | 0.00 | |||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 |
|
| 52 |
|
|
| |||
本年收入合计 | 24 | 1,408.35 | 本年支出合计 | 53 | 1,328.39 | 1,328.39 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 136.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 216.34 | 216.34 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 136.38 |
| 55 |
|
|
| |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| |||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |||
总计 | 29 | 1,544.73 | 总计 | 58 | 1,544.73 | 1,544.73 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | ||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,328.39 | 970.14 | 358.25 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.94 | 113.21 | 0.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 115.20 | 94.47 | 0.00 | ||||
2080201 | 行政运行 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.67 | 75.94 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 39.06 | 16.90 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 39.06 | 16.90 | 0.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,038.06 | 722.71 | 0.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 159.73 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240101 | 行政运行 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22404 | 煤矿安全 | 759.34 | 722.71 | 0.00 | ||||
2240401 | 行政运行 | 577.75 | 577.75 | 0.00 | ||||
2240404 | 煤矿安全监察事务 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240450 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 841.74 | 302 | 商品和服务支出 | 78.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 231.43 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 153.56 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 233.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.54 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.42 | 30206 | 电费 | 3.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 9.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.97 | 30217 | 公务接待费 | 1.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.61 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.63 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |
|
|
|
人员经费合计 | 891.45 | 公用经费合计 | 78.70 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
10.70 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 5.99 | 10.76 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 6.29 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||||||||
部门：十堰市应急管理局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
第三部分 十堰市应急管理局部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
十堰市应急管理局2019年收入总计1408.35万元（与去年955.27万元相比，增加了453.08万元，增长了47.43%），支出总计1352.87万元（与去年1251.20万元相比，增加了101.67万元，增长了8.13%）。
收入增加的原因是：2019年2月市机构改革、职能划转本年新增划转人员15人（含一个划转的二级单位），相应的增加了人员经费和工作经费。
支出增加的原因是：由于防汛抗旱、减灾救灾、森林防火等工作的职能划转，项目经费支出增加，主要是省拨防汛抗旱、减灾救灾资金及以安全生产奖代补资金的支出。
二、2019年收入决算情况说明
十堰市应急管理局2019年收入合计1408.35万元，其中：财政拨款收入1408.35万元，占收入总额的100%；上级补助收入220万元，占收入总额的15.62%；行政事业性收入31.84万元，占收入总额的2.26%；其他收入0；罚没收入29.4万元，占收入总额的2.09%。
三、2019年支出决算情况说明
十堰市应急管理局2019年支出合计1352.87万元，其中：基本支出994.63万元，占支出总额的73.52%（其中：人员支出841.74万元，占支出总额的62.22%，日常公用支出152.89万元，占支出总额的11.30%）；项目支出358.25万元，占支出总额的26.48%。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
十堰市应急管理局2019年财政拨款收入1408.35万元，支出1352.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加453.08万元、支出总计增加101.61万元，收入增加47.42%，支出增加8.12%。
收入增加的原因是：2019年2月市机构改革、职能划转本年新增划转人员15人（含一个划转的二级单位），相应的增加了人员经费和工作经费277.60万元。支出增加的原因是：由于防汛抗旱、减灾救灾、森林防火等工作的职能划转，项目经费支出增加，项目经费年初预算76.43万元而年终决算是466.24万元，这主要是省拨防汛抗旱、减灾救灾资金及以安全生产奖代补资金的支出。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
十堰市应急管理局2019年财政拨款支出1328.39万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出1328.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1097.34万元，占总支出的82.61%；社会保障和就业（类）支出133.94万元，占总支出的10.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.89万元，占总支出的3.15%；住房保障（类）支出55.22万元，占总支出的4.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
十堰市应急管理局2019年财政拨款支出年初预算为797.17万元，支出决算为1352.87万元，完成年初预算的169.71%。其中：
1、社会保障就业支出133.94万元。
2、卫生健康支出41.89万元。（含行政单位医疗支出19.12万元、事业单位医疗支出8.22万元、公务员医疗补助支出14.55万元）与2018年初预算相比增加了1.47万元。
3、灾害防治及应急管理支出1038.06万元。与2019年初预算相比增加了240.89万元。增加的原因：2019年2月市机构改革、职能划转本年新增划转人员15人（含一个划转的二级单位），相应的增加了人员经费和工作经费。
①实际基本支出994.63万元（含灾害防治及应急管理支出722.71万元、其他安全生产监管支出271.92万元），预算797.17万元（含灾害防治及应急管理支出709.05万元、其他安全生产监管支出88.12万元以及其他支出等）。
②实际项目支出358.25万元（含灾害防治及应急管理支出315.35万元、其他安全生产监管支出42.90万元）。年初预算66.43万元。
4、实际住房保障支出55.22万元。年初预算49.73万元，本年增加了5.49万元，增加的原因是机构改革、职能划转人员增加。
六、2019年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
十堰市应急管理局2019年“三公”经费支出10.76万元，预算控制数10.70万元本年增加了0.06万元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务车购置及运行维护费6.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出6.29万元。较年初预算数增加0.75万元，增加的原因是：2019年市机构改革、职能划转，增加了防汛抗旱、减灾救灾、森林防火等工作，这些工作年初都没有安排预算。
3、公务接待费4.47万元。主要用于接待国家局、省局督导检查工作费用支出。2019年公务接待127批次共270人。较年初预算数减少2.03万元，较上年支出增加了0.35万元，增加的主要原因为2019年市机构改革、职能划转，增加了防汛抗旱、减灾救灾、森林防火等上级检查。单位平时接待严格按照八项规定的要求执行，坚决不超标、不超人数。
（二）机关运行经费支出情况
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出78.16万元。其中：办公费4.52万元、印刷费1.2万元、电费3.47、邮电费4.47万元、差旅费9.47万元、维修费0.72万元、公务招待费1.74万元、专用设备购置费0.54万元、劳务费5.69万元、委托业务费5.61万元、工会经费9.86万元、福利费2.92万元、公务用车维护费2.03万元、其他交通费24.63万元、其他商品服务费支出1.29万元。2019年行政运行费比2018年增加15.93万元，增加25.60%。增加的主要原因是：2019年市机构改革、职能划转我部门人员增加15人（含一个划转的二级单位）。但是在确保单位工作的前提下响应政府、市财政号召，开源节流、压缩一切不必要的开支，确保单位各项工作的正常开展，并且完成上级单位及市委、市政府交办的各项工作任务。
（三）政府采购支出情况
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额17.21万元，较去年18万元相比，减少了0.79万元，减少4.39%。减少的原因是单位节约办公设备开支。其中：政府采购货物支出8.03万元（含上年结转指标）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.18万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门十堰市应急管理局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车及一般执法执勤用车共2辆、特种专业技术用车没有、其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备没有。单价100万元以上专用设备没有。
（五）预算绩效管理工作开展情况
1、部门整体支出绩效评价工作开展情况
我部门（单位）组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，全年部门整体支出预算数为1654.70万元，执行数为1007.41万元，完成预算的60.88%。从评价情况来看本次绩效评价目的主要是以加强财政支出管理，提高财政资金使用效益为目标，通过开展部门整体支出绩效评价，建立科学、规范的财政资金分配和管理体系，评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1（绩效评价报告附件不公开）。
2、部门决算中项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，涉及项目4个，项目金额1074.43万元（决算数），占一般公共预算项目支出总额的64.93%（决算数）。从评价情况来看通过绩效评价，摸清部门单位资金投入、产出及绩效状况；客观、公正地评价绩效，总结开展的经验，促进财政预算管理工作，提高财政资金使用效率，发挥财政资金的支持作用，进一步了解部门资金使用情况及存在问题，为今后财政资金安排参考帮助；通过绩效评价，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。
我单位拟对安全生产专项项目绩效自评情况予以公开，公开情况详见附件2-2。
3、绩效评价结果应用情况
部门决算公开时已经应用的情况如下：部门绩效指标设定应符合“预算主导、具体细化、合理可行”的基本原则。通过把握以下两方面的要求，提高绩效目标编制质量。
以预算为主导，增强绩效目标的关联性和可衡量性。首先，部门整体支出绩效指标设定要确定以预算绩效为核心、以预算执行为主线的编制思路；然后将单位预算与单位职责相结合，以重点工作为基础，确定单位的整体支出年度绩效指标，形成以财政预算支出为脉络，以重点工作任务为骨架的部门整体支出绩效目标体系框架，确保绩效指标与工作任务、预算资金的关联性。
注重指标值设定的合理性。个别指标的完成值超出目标值过多，可能存在简单易达的问题，在以后年度对绩效指标的目标值进行设定时，应充分考虑历史数据和计划标准，考虑产出量的上升空间，科学测算目标值及设计评价标准。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（反映应急管理、安全生产监管、防汛抗旱、减灾救灾、森林防火的支出。）
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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